samedi 8 avril 2023

Intervention de Brigitte Moranne : "Budget primitif au conseil municipal du 06 Avril 2023"

 


Intervention Budget primitif au conseil municipal du 06 Avril 2023

Groupe « Communiste-anticapitaliste et citoyen »

 

Monsieur le Maire, Madame la Maire adjointe, mes chers collègues,

Permettez-moi de saluer la qualité du travail réalisé par les services et la qualité du document qui nous est donné d’étudier, mais au-delà du bordereau strictement financier, il intègre une démonstration qu’il nous faut apprécier.

Pour construire le budget 2023, la municipalité a intégré l’augmentation de la population qui a progressé de 10% en deux ans. Notre ville comporte aujourd’hui 31469 habitants. La Ville devra supporter entièrement les besoins croissants de la population dans un cadre budgétaire contraint du fait du décalage de 3 ans dans la prise en compte des chiffres de l’INSEE. Si cette forte progression de la population induit une augmentation des recettes en termes de tarification et une progression de la fiscalité suite à l’augmentation de logements, elle induit aussi de nouveaux besoins en termes d’équipements et de services publics qui pèseront lourdement sur les budgets futurs.

La ville a aussi intégré le contexte inflationniste estimé à 5,2 % en moyenne sur l’année. Comme nous l’avions exprimé lors du débat d’orientation budgétaire, nous constatons une forte dégradation des conditions dans lesquelles nous devons réaliser le budget primitif 2023, avec en particulier la flambée des prix énergétiques, dont l’augmentation est estimée entre +160% et 204%, mais pas seulement, car l’inflation touche l’ensemble des produits dont l’alimentaire et le carburant ainsi que l’augmentation des taux d’intérêts des banques Un contexte d’autant plus difficile que nous sommes face à un gouvernement qui fuit ses responsabilités

Le budget primitif présenté aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris en début de mandature par la majorité municipale et est en conformité avec les orientations présentées au conseil municipal du 16 Février 2023. Nous y trouvons la marque de la volonté de notre majorité de préparer l’avenir à partir d’une gestion saine et utile à toutes et tous

Il est la traduction concrète des ambitions qui sont les nôtres pour notre commune Ce budget est marqué par une triple ambition :

D’une part, celle de la maitrise des coûts de fonctionnement de notre administration, tout en renforçant un service public de qualité et de proximité Cependant , malgré des efforts de gestion, la progression réelle des dépenses de fonctionnement s’élève à 9,63% Cette évolution est essentiellement due aux mesures exogènes déjà citées  qui représentent plus de 62% de l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement , mais elle est aussi liée à l’augmentation des besoins de la population et de la fréquentation des services.

Le budget de fonctionnement s’équilibre entre recettes et dépenses.

Les dépenses de fonctionnement sont à la fois liées aux dépenses contraintes mais aussi aux ambitions politiques de la municipalité.

Malgré un contexte exigeant où les ressources évoluent moins vite que la population et où chaque jour est plus incertain, notre groupe trouve dans ce budget différents motifs de satisfaction :

Le soutien qui est accordé aux politiques publiques dans de nombreux domaines : Education, sport, jeunesse, vie associative, petite enfance restauration scolaire, insertion, égalité territoriale notamment avec la création du centre social à Gagarine

Concernant les ressources humaines, les charges en personnel évoluent de 7,32%. Cependant, en intégrant le GVT ainsi que les mesures gouvernementales que notre groupe juge insuffisantes mais non compensées (augmentation du SMIC, CTI et revalorisation du point d’indice) la masse salariale progressera moins vite que l’évolution de la population.

La ville poursuivra l’effort engagé dès 2021 consistant à pourvoir les postes vacants, et ce dans un contexte de manque d’attractivité, créer des postes nécessaires à l’amélioration du service public. Notre groupe souligne l’engagement de la ville, en matière de santé/sécurité au travail, d’aide à la restauration des agents et à la formation. Nous nous félicitons de la pérennisation du chèque cadeau aux agents contractuels, vacataires et aux agents en insertion Nous soulignons aussi sa revalorisation

Concernant les charges financières, au cours des deux derniers exercices, la ville a réduit le poids des intérêts de la dette, en réduisant son encours. Néanmoins, la remontée des taux d’emprunt risque d’impacter les emprunts toxiques dont l’encours pèse pour 23%. La situation de la dette pourrait donc évoluer au cours de l’année.

La Ville doit aussi faire preuve de prudence et provisionner en vue de pénalités financières lourdes dans le cadre des contentieux d’urbanisme appartenant au précédent mandat

Une ZAC de l’horloge initialement conçue avec un niveau d’équipements publics très faible au regard de l’explosion démographique, est en réalité déficitaire.

Dans le cadre des transferts de compétence, le financement de son déficit sera supporté à 50%par Est Ensemble et 50% par la Ville, soit un reste à charge d’au moins, 6,2 Millions à l’horizon 2026/2027. Un budget de 1,5 M a été inscrit pour cette année ; La construction d’une nouvelle école dans ce quartier sera nécessaire

Dans ce contexte défavorable pour les collectivités locales, et malgré ses efforts de gestion et la recherche de financements, la ville a dû opter pour une augmentation de la taxe foncière à hauteur de 3,84 points de base soit 10%.

Concernant les investissements

La ville prévoit de poursuivre la rénovation et la réhabilitation de ses infrastructures et de son patrimoine vieillissant. (Écoles et autres bâtiments communaux, voiries et équipements sportifs) de poursuivre sa politique sur la transition écologique, de lancer des travaux des 2 premiers sites pilotes de stratégie paysagère, d’augmenter son parc de véhicules électriques.

Le Budget primitif 2023 prévoit aussi de nouveaux équipements publics

La Ville n’ayant plus de réserve foncière, elle sera amenée à rechercher des solutions pour la réalisation de certains équipements publics en lien avec l’augmentation de la population. D’ores et déjà, elle y affecte 1,3 Millions de crédits.

Concernant les AP/CP, la ville a dû continuer à assumer financièrement un certain nombre de projets antérieurs qui ont réduit ses marges financières mais qui sont en passe de s’achever en 2023 excepté le NPRU Gagarine.

Pour conclure, ce budget démontre l’attachement de la majorité pour une gestion progressive et responsable des finances publiques. Il allie également efficacité et proximité, solidarité et innovation, pour une ville qui bâtit l’avenir, tout en s’assurant que tous ses habitants puissent en bénéficier. C’est pourquoi le groupe « Communiste, anticapitaliste et citoyen votera le budget primitif 2023.

Je vous remercie.

Brigitte Moranne

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