Intervention
Budget primitif au conseil municipal du 06 Avril 2023
Groupe
« Communiste-anticapitaliste et citoyen »
Monsieur
le Maire, Madame la Maire adjointe, mes chers collègues,
Permettez-moi
de saluer la qualité du travail réalisé par les services et la qualité du
document qui nous est donné d’étudier, mais au-delà du bordereau strictement
financier, il intègre une démonstration qu’il nous faut apprécier.
Pour
construire le budget 2023, la municipalité a intégré l’augmentation de la
population qui a progressé de 10% en deux ans. Notre ville comporte aujourd’hui
31469 habitants. La Ville devra supporter entièrement les besoins croissants de
la population dans un cadre budgétaire contraint du fait du décalage de 3 ans
dans la prise en compte des chiffres de l’INSEE. Si cette forte progression de
la population induit une augmentation des recettes en termes de tarification et
une progression de la fiscalité suite à l’augmentation de logements, elle
induit aussi de nouveaux besoins en termes d’équipements et de services publics
qui pèseront lourdement sur les budgets futurs.
La
ville a aussi intégré le contexte inflationniste estimé à 5,2 % en moyenne sur
l’année. Comme nous l’avions exprimé lors du débat d’orientation budgétaire,
nous constatons une forte dégradation des conditions dans lesquelles nous
devons réaliser le budget primitif 2023, avec en particulier la flambée des
prix énergétiques, dont l’augmentation est estimée entre +160% et 204%, mais
pas seulement, car l’inflation touche l’ensemble des produits dont
l’alimentaire et le carburant ainsi que l’augmentation des taux d’intérêts des
banques Un contexte d’autant plus difficile que nous sommes face à un
gouvernement qui fuit ses responsabilités
Le
budget primitif présenté aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre de l’engagement
pris en début de mandature par la majorité municipale et est en conformité avec
les orientations présentées au conseil municipal du 16 Février 2023. Nous y
trouvons la marque de la volonté de notre majorité de préparer l’avenir à
partir d’une gestion saine et utile à toutes et tous
Il
est la traduction concrète des ambitions qui sont les nôtres pour notre commune
Ce budget est marqué par une triple ambition :
D’une
part, celle de la maitrise des coûts de fonctionnement de notre administration,
tout en renforçant un service public de qualité et de proximité Cependant ,
malgré des efforts de gestion, la progression réelle des dépenses de
fonctionnement s’élève à 9,63% Cette évolution est essentiellement due aux
mesures exogènes déjà citées qui
représentent plus de 62% de l’augmentation des dépenses réelles de
fonctionnement , mais elle est aussi liée à l’augmentation des besoins de la
population et de la fréquentation des services.
Le
budget de fonctionnement s’équilibre entre recettes et dépenses.
Les
dépenses de fonctionnement sont à la fois liées aux dépenses contraintes mais
aussi aux ambitions politiques de la municipalité.
Malgré
un contexte exigeant où les ressources évoluent moins vite que la population et
où chaque jour est plus incertain, notre groupe trouve dans ce budget
différents motifs de satisfaction :
Le
soutien qui est accordé aux politiques publiques dans de nombreux
domaines : Education, sport, jeunesse, vie associative, petite enfance
restauration scolaire, insertion, égalité territoriale notamment avec la
création du centre social à Gagarine
Concernant
les ressources humaines, les charges en personnel évoluent de 7,32%. Cependant,
en intégrant le GVT ainsi que les mesures gouvernementales que notre groupe
juge insuffisantes mais non compensées (augmentation du SMIC, CTI et
revalorisation du point d’indice) la masse salariale progressera moins vite que
l’évolution de la population.
La
ville poursuivra l’effort engagé dès 2021 consistant à pourvoir les postes
vacants, et ce dans un contexte de manque d’attractivité, créer des postes
nécessaires à l’amélioration du service public. Notre groupe souligne
l’engagement de la ville, en matière de santé/sécurité au travail, d’aide à la restauration
des agents et à la formation. Nous nous félicitons de la pérennisation du
chèque cadeau aux agents contractuels, vacataires et aux agents en insertion
Nous soulignons aussi sa revalorisation
Concernant
les charges financières, au cours des deux derniers exercices, la ville a
réduit le poids des intérêts de la dette, en réduisant son encours. Néanmoins,
la remontée des taux d’emprunt risque d’impacter les emprunts toxiques dont
l’encours pèse pour 23%. La situation de la dette pourrait donc évoluer au
cours de l’année.
La
Ville doit aussi faire preuve de prudence et provisionner en vue de pénalités
financières lourdes dans le cadre des contentieux d’urbanisme appartenant au
précédent mandat
Une
ZAC de l’horloge initialement conçue avec un niveau d’équipements publics très
faible au regard de l’explosion démographique, est en réalité déficitaire.
Dans
le cadre des transferts de compétence, le financement de son déficit sera
supporté à 50%par Est Ensemble et 50% par la Ville, soit un reste à charge d’au
moins, 6,2 Millions à l’horizon 2026/2027. Un budget de 1,5 M a été inscrit
pour cette année ; La construction d’une nouvelle école dans ce quartier
sera nécessaire
Dans
ce contexte défavorable pour les collectivités locales, et malgré ses efforts de
gestion et la recherche de financements, la ville a dû opter pour une
augmentation de la taxe foncière à hauteur de 3,84 points de base soit 10%.
Concernant
les investissements
La
ville prévoit de poursuivre la rénovation et la réhabilitation de ses
infrastructures et de son patrimoine vieillissant. (Écoles et autres bâtiments
communaux, voiries et équipements sportifs) de poursuivre sa politique sur la
transition écologique, de lancer des travaux des 2 premiers sites pilotes de
stratégie paysagère, d’augmenter son parc de véhicules électriques.
Le
Budget primitif 2023 prévoit aussi de nouveaux équipements publics
La
Ville n’ayant plus de réserve foncière, elle sera amenée à rechercher des
solutions pour la réalisation de certains équipements publics en lien avec
l’augmentation de la population. D’ores et déjà, elle y affecte 1,3 Millions de
crédits.
Concernant
les AP/CP, la ville a dû continuer à assumer financièrement un certain nombre
de projets antérieurs qui ont réduit ses marges financières mais qui sont en
passe de s’achever en 2023 excepté le NPRU Gagarine.
Pour
conclure, ce budget démontre l’attachement de la majorité pour une gestion
progressive et responsable des finances publiques. Il allie également
efficacité et proximité, solidarité et innovation, pour une ville qui bâtit
l’avenir, tout en s’assurant que tous ses habitants puissent en bénéficier.
C’est pourquoi le groupe « Communiste, anticapitaliste et citoyen votera le
budget primitif 2023.
Je
vous remercie.
Brigitte
Moranne
